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老師，當(dāng)月沒有銷售收入，沒開票出去，但是有買材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來，收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄，借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 貸：銀行存款， 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是下個(gè)月轉(zhuǎn)？

84784980| 提問時(shí)間：2023 03/26 13:52
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)制留抵退稅的事情，沒有銷項(xiàng)就盡量不要認(rèn)證。
2023 03/26 13:53
84784980
2023 03/26 13:56
做了應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）就是已經(jīng)認(rèn)證了，那要怎么處理？
立峰老師
2023 03/26 13:56
不用處理。放那兒就可以。
84784980
2023 03/26 13:58
那下個(gè)月要進(jìn)行抵扣的時(shí)候，，抵扣分錄怎么做？
84784980
2023 03/26 13:58
那下個(gè)月要進(jìn)行抵扣的時(shí)候，，抵扣分錄怎么做？
立峰老師
2023 03/26 14:20
下個(gè)月的抵扣時(shí)，計(jì)算申報(bào)就可以，不需要作分錄。
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