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問題已解決
老師，我們替A公司加工了一批產品，其中一部分原料是A公司的來料，一部分是我們的，加工后，我們按產品開的票，但不包括他們的來料價值，他們的來料產生的廢料因無法與我們的材料分開，故價值已折價到單價里，我們這樣開票合理嗎？
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你好，你們提供的這個原材料金額大嗎？如果金額大的話可以。
2023 03/25 14:04
郭老師 
2023 03/25 14:04
就是你的材料比他的材料多，就可以這么做的。
84785045 
2023 03/25 14:17
他們的材料價值高
郭老師
2023 03/25 14:18
那建議還是你開加工費
從你的加工費里面包含著這個材料。
84785045
2023 03/25 14:18
但我們的材料重量占比大
郭老師
2023 03/25 14:18
那你的加工費是多少？材料費是多少？
84785045
2023 03/25 14:21
合同簽到一起了，沒有區(qū)分材料和加工費各多少
郭老師
2023 03/25 14:25
合同簽訂的是銷售產品嗎？如果是的話，你直接開產品的就行了。
84785045
2023 03/25 14:31
是的，簽訂的銷售合同，現(xiàn)在問題是，A公司說他們提供的原料有廢料產生，但廢料在我們這里，因無法分開，無法退回給他們，且我們已將廢料折價沖減單價了，現(xiàn)在他們要求退票紅沖，重新開。請問老師。這種情況，除了退票紅沖，有沒有更好的解決辦法
郭老師
2023 03/25 14:33
你好，你給對方開原價的，對方給你開廢料的。
84785045
2023 03/25 14:35
這樣還是得紅沖發(fā)票啊，而且發(fā)票已跨年
郭老師
2023 03/25 14:35
不用紅沖，對方給你開一個廢料的發(fā)票就行。
84785045
2023 03/25 14:56
他們開廢料發(fā)票，我們還要付他們款，但產品單價里他們的廢料已經折價了，這樣我們不就虧了嗎
郭老師
2023 03/25 14:59
哦，不需要支付的不是嗎。你應該收他100，他收你20，然后你開100的發(fā)票，應收賬款是20，然后他給你開了發(fā)票，你再充這個20應收賬款不就可以了。
郭老師
2023 03/25 15:00
你給他開100，他給你開20的發(fā)票，他付款給你80，
84785045
2023 03/25 15:08
問題是我們已經給他們開過票了，折價部分已從單價里扣減了
郭老師
2023 03/25 15:10
你好，那就不應該讓別人給你再開發(fā)票了。你開給人家的發(fā)票就是已經減去了，你再開負數(shù)發(fā)票的話不更少了。
84785045
2023 03/25 15:14
我就想問這個問題怎么解決？現(xiàn)在他們把原料賣給我們，我們按購買原料價值開加工費，這樣可行嗎？但這樣我們的料能耗進去嗎？
郭老師
2023 03/25 15:20
你好，按照不正規(guī)的做法，對方給你的廢料不做賬，你銷售出去對方多少賬上正常做賬，還有一種做法，這個是正規(guī)的，這個廢料你做應付賬款，然后你銷售給他的這一部分沒有開發(fā)票的，正常做到應付賬款借，應付賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費。
郭老師
2023 03/25 15:20
兩個做法，你自己選擇，前面那個不正規(guī)，后面是正規(guī)的，但是后面那個沒有發(fā)票，你不允許抵扣所得稅。
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