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客戶開給我們的一張發(fā)票我們已入賬，對(duì)方要紅沖。要拿回去。那我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84784991| 提問時(shí)間：2017 11/27 14:07
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袁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅沖即可　　　　　　　　　　　　　
2017 11/27 14:08
84784991
2017 11/27 14:09
那是直接做附屬的分錄嗎
袁老師
2017 11/27 14:27
是的啊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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