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問題已解決
老師你好，我們以前買了一個變壓器18萬元，是以私人名義賣給我們公司的，不開發(fā)票，這個該怎么入帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
憑購銷合同和支付回單入賬
2023 03/24 14:34
84784980 
2023 03/24 14:36
不能入固定資產(chǎn)，分錄怎么做呢，我們是2021年下半年買入的，當時只做了，借：其他應(yīng)收款 18萬元 貸：銀行存款
家權(quán)老師 
2023 03/24 14:41
就是計入固定資產(chǎn)，正常折舊，只是沒法稅前扣除
84784980
2023 03/24 14:42
那么我現(xiàn)在做的話，以前沒有折舊的，要補嗎，還是從現(xiàn)在開始
家權(quán)老師
2023 03/24 14:47
可以現(xiàn)在就補的，反正都是納稅調(diào)增
84784980
2023 03/24 14:49
老師的意思是，從以前發(fā)生的時候就補上，還是從今年開始折舊，以前的不管了
家權(quán)老師
2023 03/24 14:51
從以前發(fā)生的時候就補上
84784980
2023 03/24 14:52
以前沒有折舊，那這個累計折舊，在3月份要一并補上嗎
家權(quán)老師
2023 03/24 14:57
嗯嗯，在3月份要一并補上
84784980
2023 03/24 14:59
借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)收款 借：制造費用--折舊 費 貸：累計折舊
84784980
2023 03/24 15:00
從付款的第二個月開始算
老師以上分錄對嗎
家權(quán)老師
2023 03/24 15:00
嗯嗯，就是那樣子的哈
84784980
2023 03/24 15:01
固定資產(chǎn)折舊帳上正常做，在所得說匯算清繳時，調(diào)增，我以前年度沒有做，所以以前年度不調(diào)，等到明天匯算清繳的時候調(diào)增
84784980
2023 03/24 15:02
不是明天，是明年
家權(quán)老師
2023 03/24 15:07
是的，就是那樣做就行
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