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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年提多了費(fèi)用145000元，我在2022年直接沖了費(fèi)用，然后審計(jì)出來(lái)了，要調(diào)減利潤(rùn)145000，我2023年應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！你借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2023 03/24 10:56
84785030 
2023 03/24 11:03
好的，還有個(gè)問(wèn)題：就是我去年沖多提營(yíng)業(yè)稅金及附加沒(méi)有紅沖負(fù)數(shù)，做了相反分錄，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)變小了，但是本年利潤(rùn)和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)沒(méi)有影響，審計(jì)有指出，我要不要做相關(guān)賬務(wù)調(diào)整的？
84785030
2023 03/24 11:03
好的，還有個(gè)問(wèn)題：就是我去年沖多提營(yíng)業(yè)稅金及附加沒(méi)有紅沖負(fù)數(shù)，做了相反分錄，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)變小了，但是本年利潤(rùn)和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)沒(méi)有影響，審計(jì)有指出，我要不要做相關(guān)賬務(wù)調(diào)整的？
宋生老師 
2023 03/24 11:05
您好！做相反的分錄也是可以的了
84785030
2023 03/24 11:11
就是利潤(rùn)表取數(shù)取不了，審計(jì)是幫我把營(yíng)業(yè)稅金及減去了紅沖部分，最終利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)一致
宋生老師
2023 03/24 11:14
你好！估計(jì)是軟件設(shè)置的問(wèn)題了
84785030
2023 03/24 11:18
是的，謝謝老師！
宋生老師
2023 03/24 11:20
你好！不用客氣的了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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