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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，麻煩問一下利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)和明細(xì)賬本年利潤累計(jì)數(shù)差3元是怎么回事
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你好；? ?你去看看 財(cái)務(wù)費(fèi)用 金額 是不是有做到了貸方；? ? 看是不是有沒有識別的情況?
2023 03/24 10:11
84785016 
2023 03/24 10:28
賬套內(nèi)數(shù)字是對的 憑證 明細(xì)賬數(shù)字都沒問題 只有利潤表數(shù)字和賬套內(nèi)數(shù)字不一致
meizi老師 
2023 03/24 10:30
你好； 不一致也得要找原因的 ； 這個不對 看是不是報表數(shù)據(jù)或者明細(xì)賬哪里 沒有識別數(shù)據(jù)??
84785016
2023 03/24 10:32
怎么看有沒有沒識別的數(shù)據(jù)
84785016
2023 03/24 10:33
為什么賬套內(nèi)數(shù)字都是對的 利潤表數(shù)字卻跟賬內(nèi)數(shù)字不一致呢 利潤表數(shù)字不就是依據(jù)賬內(nèi)數(shù)字生成的嗎
meizi老師
2023 03/24 10:36
去看 明細(xì)賬 和總賬核對 ； 報表和你科目余額表核對； 看找原因是不是 有 公式或者? 什么問題導(dǎo)致的；正常不會有差異的??
84785016
2023 03/24 10:45
找到最開始利潤表管理費(fèi)用6月數(shù)據(jù)是765396.81元，咱們系統(tǒng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是765399.81元，問題在這里，請問應(yīng)該怎么處理
meizi老師
2023 03/24 10:45
你好； 那你要調(diào)數(shù)據(jù)的； 你多 了3元 ； 你利潤那邊也應(yīng)該會多? 3元是嗎??
84785016
2023 03/24 10:53
是的 這個是導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)有誤 請問怎么調(diào)數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 03/24 10:55
你好； 那你就沖一筆分錄 ；? ?做一筆利潤和管理費(fèi)用的科目? ?
84785016
2023 03/24 11:22
這是上年度差的數(shù)據(jù) 請問是得調(diào)去年12月的賬嗎
meizi老師
2023 03/24 11:26
你好；? 是的； 去反結(jié)賬12月去處理調(diào)整下?
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