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問題已解決
老師你好，屬于公司已經(jīng)實際支付出去的支出，但沒有收到發(fā)票，請問匯算清繳時要填哪個表哪個欄次呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
這個要填寫A105000表成本下面的其他的
2023 03/23 14:13
84784969 
2023 03/23 14:28
那要怎么調(diào)賬呢？因為我一直都是掛應付賬款往來，應付賬款貸方余額是負數(shù)
王超老師 
2023 03/23 14:29
這個不需要調(diào)賬啊，你這個是在匯算清繳的
84784969
2023 03/23 14:32
那也不可以一直掛在“應付賬款”啊 ，沒有入相應的成本或費用科目呢
王超老師
2023 03/23 14:33
你這個應付賬款是負數(shù)，本質(zhì)是預付賬款的
84784969
2023 03/23 14:39
是的 這個我知道的 實際已支付沒有發(fā)票，2023年2月份也不用調(diào)賬的么，預付賬款
王超老師
2023 03/23 14:43
要調(diào)增的，在匯算清繳的時候的
84784969
2023 03/23 14:50
那不用調(diào)賬是吧？永遠掛在往來科目？
王超老師
2023 03/23 14:52
你這個預付賬款要轉(zhuǎn)到成本里面啊
84784969
2023 03/23 14:53
嗯 那是不是寫借以前年度損益調(diào)整 貸 預付賬款
王超老師
2023 03/23 14:55
你這個金額大概是多少
84784969
2023 03/23 14:56
預付賬款27萬
王超老師
2023 03/23 15:01
那你通過以前年度損益調(diào)整科目就可以的
84784969
2023 03/23 15:15
好的謝謝老師
王超老師
2023 03/23 15:17
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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