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問題已解決
老師，您好！財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出，在次年匯算清繳時(shí)調(diào)增是填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次里呀？
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在那個(gè)A105000表的利息支出欄
2023 11/01 09:12
84784975 
2023 11/01 09:26
是這樣的老師，我們公司有筆借款，是以法人名義去銀行貸的款，再轉(zhuǎn)到公司賬戶，公司作為擔(dān)保，用于公司經(jīng)營，利息也是每月從法人個(gè)人賬戶劃扣，因?yàn)闆]有發(fā)票，只有法人支付利息的銀行流水，我做的賬是，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息支出，貸：銀行存款，準(zhǔn)備在次年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增，不知道這樣處理合適嗎？
家權(quán)老師 
2023 11/01 09:27
是的，就是那樣操作的哈
84784975
2023 11/01 09:36
老師剛剛您說的在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出欄調(diào)增，請問一下是填在賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額等4列的哪里呀？
家權(quán)老師
2023 11/01 09:38
稅收金額填0就調(diào)增了
84784975
2023 11/01 09:42
哦，意思是把具體發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用填在賬載金額那里，稅收金額填0，是這樣理解嗎？老師，還有個(gè)問題也想咨詢一下，我們公司有張普票是2021年1月就開出去的，現(xiàn)在如果退回來，我這邊還能紅沖嗎？
家權(quán)老師
2023 11/01 09:44
現(xiàn)在可以紅沖的哈，直接紅沖本年的銷售收入
84784975
2023 11/01 10:01
哦，好的老師，我除了在今年的賬上做負(fù)數(shù)沖減本年銷售收入外，與此同時(shí)這張發(fā)票還需要在開票盤里開負(fù)數(shù)發(fā)票處理嗎？或者還需要做其他處理嗎？
家權(quán)老師
2023 11/01 10:04
是的，需要開票紅沖的
84784975
2023 11/01 10:09
好的老師，這發(fā)票都開了2年多了，我在稅控盤里還能開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉嗎？
家權(quán)老師
2023 11/01 10:13
可以開的，沒問題的哈
84784975
2023 11/01 10:27
好的，謝謝老師指導(dǎo)！現(xiàn)在還存在個(gè)問題，就征對剛剛2021年開出去的這張10萬元的發(fā)票，我們正在和對方（對方是事業(yè)單位）協(xié)商處理此事，有一種方案是，因?yàn)楝F(xiàn)在財(cái)政資金緊賬對方單位支付開票金額的60%，剩余40%就化債處理，以后我公司不能再追究，老師我想問的是，如果上上面的方案執(zhí)行，那剩余40%的應(yīng)收賬款該怎么做賬務(wù)處理??？
家權(quán)老師
2023 11/01 10:30
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