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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！這個(gè)庫(kù)存商品有錯(cuò)誤，我11月暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司，12月來(lái)發(fā)票了，沖暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 -1萬(wàn)，做發(fā)票借:庫(kù)存商品-商品1 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 3萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)12月成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-商品1 2萬(wàn)，這個(gè)2萬(wàn)包括沖掉的1萬(wàn)和12月份需要結(jié)轉(zhuǎn)的1萬(wàn)，這樣做有錯(cuò)誤嗎？年結(jié)提示數(shù)量金額表數(shù)據(jù)出問(wèn)題
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你好，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候沒(méi)有做庫(kù)存商品是嗎？你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候是13萬(wàn)。
2023 03/22 19:51
84784947 
2023 03/22 19:56
沒(méi)有做庫(kù)存商品，因?yàn)椴恢谰唧w數(shù)量單價(jià)，那個(gè)舉例商品名稱是商品1，不是13萬(wàn)
84784947
2023 03/22 19:58
老師您好！這個(gè)庫(kù)存商品有錯(cuò)誤，我11月暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司，12月來(lái)發(fā)票了，沖暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 -1萬(wàn)，做發(fā)票借:庫(kù)存商品-商品B 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 3萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)12月成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-商品B 2萬(wàn)，這個(gè)2萬(wàn)包括沖掉的1萬(wàn)和12月份需要結(jié)轉(zhuǎn)的1萬(wàn)，這樣做有錯(cuò)誤嗎？年結(jié)提示數(shù)量金額表數(shù)據(jù)出問(wèn)題
84784947
2023 03/22 20:00
檢測(cè)錯(cuò)誤提示:商品B期初余額與本期發(fā)生額之和不等于期末余額
郭老師 
2023 03/22 20:02
借庫(kù)存商品-商品B 3萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-A公司 3萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)12月成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-商品B 2萬(wàn)，
郭老師
2023 03/22 20:03
少杰轉(zhuǎn)了一萬(wàn)
應(yīng)該是三萬(wàn)
84784947
2023 03/22 20:06
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)，沖掉的1萬(wàn)和12月需要的1萬(wàn)總共是2萬(wàn)，還有1萬(wàn)商品B沒(méi)有賣出不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 03/22 20:10
你好商品不就一個(gè)一共一個(gè)商品，你還分次銷售
84784947
2023 03/22 20:18
3萬(wàn)庫(kù)存商品有多個(gè)數(shù)量的，不是一個(gè)商品分次銷售。具體做賬數(shù)據(jù)如圖所示，不知道錯(cuò)誤提示:期初余額與本期發(fā)生額之和不等于期末余額啥意思，0(期初）+68500-55910.7=12589.3這個(gè)公式不是相等嗎
84784947
2023 03/22 20:18
這是實(shí)際做賬數(shù)據(jù)
郭老師
2023 03/22 20:20
看不出來(lái)你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是多少，現(xiàn)在銷售出去的數(shù)量是多少。
84784947
2023 03/22 20:26
這個(gè)是發(fā)票入賬和成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬
郭老師
2023 03/22 20:36
看下你的庫(kù)存商品明細(xì)賬數(shù)量，余額還是125嗎？
84784947
2023 03/22 20:47
最后還是125，我試了試算結(jié)果平衡期初、本期、期末余額借貸都相等，但是賬套數(shù)據(jù)檢測(cè)提示這個(gè)庫(kù)存商品不對(duì)
郭老師
2023 03/22 20:51
可以打開【科目余額表】，看庫(kù)存商品的貸方累計(jì)發(fā)生額，和下級(jí)科目貸方累計(jì)發(fā)生額，
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