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外資企業(yè)，1月份收到供應(yīng)商發(fā)票，退稅勾選，但是沒有申請退稅，3月份我們自己開了紅字信息表，供應(yīng)商給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，申報增值稅的時候，是不是只需要在附表二，第3欄跟第20欄填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
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不，不可以。你需要把附表二，第3欄和第20欄填寫發(fā)票信息，然后把第13欄填寫為負(fù)數(shù)。還有，如果申報的當(dāng)期發(fā)生了退稅，在附表三需要填寫相應(yīng)的信息，并在第12欄填寫“紅字發(fā)票”。
2023 03/22 12:23
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