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老師，我們有一個關(guān)聯(lián)單位去年已經(jīng)注銷，該單位前期有一個項目已收80%款項而未開發(fā)票，現(xiàn)在為了收尾款發(fā)現(xiàn)前期未開發(fā)票，要求我們用另外一個單位開具全額發(fā)票但只能收剩余的20%款項，這種情況下新公司開了全額發(fā)票，但是我的回款只有20%，我的收入怎么確定，所得稅如何扣除
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你好注銷欠的發(fā)票不用開了? 做出說明 可以稅前扣除 不能其他單位開? ?銷售方是正常確認收入?
2023 03/21 14:10
84784973 
2023 03/21 14:13
雖然注銷了但是甲方必須要我方開具全額發(fā)票，做了一個債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說明。我單位現(xiàn)在增值稅全額繳納，所得稅這塊也是按全額確定收入嗎
玲老師 
2023 03/21 14:16
公司都注銷了，還咋開發(fā)票開不了？
84784973
2023 03/21 14:18
所以就寫了一個委托書，委托其他單位來開具發(fā)票和收取剩余款項，現(xiàn)在我開了全額發(fā)票這個賬我怎么做稅怎么交
玲老師
2023 03/21 14:21
沒有委托其他單位的權(quán)利。這個業(yè)務(wù)就是不能開發(fā)票了。
84784973
2023 03/21 14:26
我們也不愿意開發(fā)票，但是企業(yè)為了生存。有沒有比較合理的處理方法
玲老師
2023 03/21 14:34
你好 沒有好辦法 因為公司注銷了?
84784973
2023 03/21 14:35
那就只能按照全額來交所得稅和增值稅附加稅了
玲老師
2023 03/21 14:43
你好? 是哪一方 問的是哪方?
84784973
2023 03/21 14:58
我是開全額發(fā)票只收部分款項一方的賬務(wù)
玲老師
2023 03/21 15:02
這個公司不是已經(jīng)注銷了嗎？
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