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問(wèn)題已解決
郭老師接著問(wèn)增值稅的分錄，，我在軟件上試了，異地預(yù)扣預(yù)繳了，2萬(wàn)元，比如我我做的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款2萬(wàn)，軟件上未交增值稅是平了，但是總賬上貸方顯示負(fù)20000（-20000）然后轉(zhuǎn)出未交增值稅顯示借方20000元，這樣子正常嗎？
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這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后是正常的
2023 03/21 10:25
84784963 
2023 03/21 10:26
這個(gè)跟損益有什么關(guān)系
84784963
2023 03/21 10:28
老師我是在工地上做內(nèi)賬，異地預(yù)扣預(yù)交，增值稅／印花稅／附加稅／企業(yè)所得稅／水利基金，我怎么做分錄，我小白
樸老師 
2023 03/21 10:42
同學(xué)你好
你先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅然后最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84784963
2023 03/21 10:54
不明白老師，我小白，講細(xì)一點(diǎn)，我蒙的，你直接給我說(shuō)上面交的稅分錄給寫一下
樸老師
2023 03/21 11:01
同學(xué)你好
就是上面預(yù)繳的增值稅的分錄
附加稅的話不用計(jì)提
直接做繳納的分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
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