問(wèn)題已解決

個(gè)體戶可以到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是百分之幾?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2017 11/21 14:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模是可以去代開(kāi)的,增值稅是3%
2017 11/21 14:50
84784992
2017 11/21 14:53
請(qǐng)問(wèn) 這張發(fā)票是國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)可的發(fā)票嗎?
鄒老師
2017 11/21 14:54
你好,不是發(fā)票,而是收費(fèi)票據(jù)
84784992
2017 11/21 14:57
就是說(shuō)不能在所得稅稅前扣除了?
鄒老師
2017 11/21 14:58
你好,是,不能抵扣的
84784992
2017 11/21 15:06
銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票 客戶方已經(jīng)抵扣 請(qǐng)問(wèn)客戶應(yīng)給會(huì)什么憑據(jù)?是抵扣聯(lián)還是做賬聯(lián)?
鄒老師
2017 11/21 15:07
你好,給客戶發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)
84784992
2017 11/21 15:09
客戶已抵扣 發(fā)票聯(lián)已經(jīng)裝訂憑證了呀?
鄒老師
2017 11/21 15:09
你好,我是指負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)
84784992
2017 11/21 15:15
老師不好意思!可能我的問(wèn)題 問(wèn)的不是很清楚,你可以把開(kāi)紅字發(fā)票的兩種情況,一種已經(jīng)抵扣;一種是沒(méi)有抵扣描述清楚一點(diǎn)嗎?
鄒老師
2017 11/21 15:17
你好,沒(méi)有抵扣退回就是,購(gòu)買(mǎi)方也不需要做分錄 如果抵扣了,之前的發(fā)票做正數(shù)分錄附件,負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)做購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)分錄的附件
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