問(wèn)題已解決

老師我在一月份的時(shí)候開(kāi)了一張租金發(fā)票，做了一筆借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，我這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 08:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是取得 的房屋租金收入？?
2023 03/15 08:26
84784972
2023 03/15 08:27
對(duì)的，就是現(xiàn)在利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)成本與營(yíng)業(yè)收入我一算好像不對(duì)，偏低
鄒老師
2023 03/15 08:28
你好，成本就是對(duì)應(yīng)的房屋折舊 借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊
84784972
2023 03/15 08:29
我這邊租的是土地
鄒老師
2023 03/15 08:29
你好，土地你入賬是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎？?
84784972
2023 03/15 08:29
我廠房出租的對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊沒(méi)有單獨(dú)做其他業(yè)務(wù)成本里面
鄒老師
2023 03/15 08:30
你好，請(qǐng)看我們對(duì)話內(nèi)容，到底是房屋，還是土地呢？
84784972
2023 03/15 08:31
廠房和土地都有
鄒老師
2023 03/15 08:31
你好，土地你入賬是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎？?
84784972
2023 03/15 08:31
今年這一家是就是土地出租
鄒老師
2023 03/15 08:32
你好，土地你入賬是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784972
2023 03/15 08:32
土地計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的，每個(gè)月攤銷(xiāo)額很少的
鄒老師
2023 03/15 08:33
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借：其他業(yè)務(wù)成本， 貸：累計(jì)折舊（房屋折舊） 累計(jì)攤銷(xiāo)（土地?cái)備N(xiāo)）
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