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借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務收入 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費
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借應收賬款貸其他業(yè)務收入。
2021 05/06 11:29
84784953 
2021 05/06 13:50
借貸方呢
郭老師 
2021 05/06 13:51
同學，我給你直接紅沖啦，借應收賬款是借方貸，其他業(yè)務收入是代發(fā)借貸都有的。
84784953
2021 05/06 13:51
開票金額和收入對不上的吧
郭老師
2021 05/06 13:52
你好，借應收賬款100貸其他業(yè)務收入90應交稅費10
借應收賬款100貸，其他業(yè)務收入100，做這個不對嗎？
84784953
2021 05/06 13:53
科目余額表的收入貸方合計和開票的金額一致的吧
84784953
2021 05/06 13:53
會不會影響年底的其他數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 05/06 13:54
你好不影響其他的。
84784953
2021 05/06 13:59
那按你這個來，貸方其他業(yè)務收入，金額正數(shù)
84784953
2021 05/06 13:59
這樣對的哦
郭老師
2021 05/06 14:06
他是沒有余額的，結轉到本年利潤就可以。
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