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老師好，我是小規(guī)模納稅人.做企業(yè)匯算清繳時，這個表格我需要在那個項目上畫√
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你好； 你是要選擇匯算的表格是把 ； 你符合小微不?
2023 03/14 14:59
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2023 03/14 15:03
季度企業(yè)所得稅申報時不屬于小微企業(yè)但是就睡覺給我享受小微企業(yè)待遇
meizi老師 
2023 03/14 15:06
你好；? ? 現(xiàn)在年報是享受的話；? 比如
一般情況企業(yè)匯算清繳需要填寫的表格如下所示：
1.主表 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)；
2.附表一(1)收入明細(xì)表；
3.附表二(1)成本費用明細(xì)表；
4.附表三 納稅調(diào)整項目明細(xì)表；
5.附表四 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表；
6.附表五 稅收優(yōu)惠明細(xì)表；
7.附表六 境外所得稅抵免計算明細(xì)表；
8.附表七 以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表；
9.附表八 廣告費業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整表；
10.附表九 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表；
11.附表十 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項目調(diào)整明細(xì)表；
12.附表十一 長期股權(quán)投資所得(損失)明細(xì)表。
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2023 03/14 15:12
如果不享受是不是沒有稅收優(yōu)惠明細(xì)表其他全有？
meizi老師
2023 03/14 15:16
好；? 是的； 有什么 業(yè)務(wù)就選擇什么明細(xì)表去報??
84784977
2023 03/14 15:17
11和12項表中對應(yīng)的是哪兩個名稱
84784977
2023 03/14 15:18
境外的投資我們公司不涉及是不是也不用填寫？
meizi老師
2023 03/14 15:22
你好；? ? 不涉及就別去勾選即可；? ??
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