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小規(guī)模納稅人，匯算清繳要勾選??哪些表格呢？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 10:09
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
2022 03/28 10:10
84784988
2022 03/28 10:16
有個(gè)所得減免優(yōu)惠明細(xì)表A107020，這個(gè)需要??嗎？還有那個(gè)一般企業(yè)收入A101010，還有支出A101020
辜老師
2022 03/28 10:17
你如果是盈利，需要交納所得稅，這個(gè)表就要填列，虧損就不需要填列
84784988
2022 03/28 10:21
盈利怎么填呢？
84784988
2022 03/28 10:22
一般企業(yè)收入，支出明細(xì)表現(xiàn)在不需要??嗎，那在哪里填
辜老師
2022 03/28 10:25
這個(gè)是不需要填的，盈利的話，就是應(yīng)納稅所得額*25%-應(yīng)納稅所得額*實(shí)際所得稅稅率
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