問(wèn)題已解決

老師，今年發(fā)現(xiàn)去年幾筆分錄做的重復(fù)了，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了，那現(xiàn)在怎么做調(diào)整

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)去年幾筆分錄做的重復(fù)了，既然已經(jīng)紅沖了，就可以了啊?
2023 03/14 09:07
84785005
2023 03/14 09:11
是去年的
鄒老師
2023 03/14 09:12
你好，涉及損益的科目，通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算就是了
84785005
2023 03/14 09:25
具體怎么核算，麻煩老師說(shuō)一下
鄒老師
2023 03/14 09:26
你好，做之前重復(fù)入賬的相反分錄（如果涉及損益的科目，通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算就是）
84785005
2023 03/14 09:34
有庫(kù)存商品呢
鄒老師
2023 03/14 09:35
你好，有庫(kù)存商品，做之前重復(fù)入賬的相反分錄就是了?
84785005
2023 03/14 09:56
老師，沒(méi)明白，麻煩按發(fā)的圖片，舉一個(gè)例子
鄒老師
2023 03/14 09:57
你好，比如第一個(gè)分錄，沖銷分錄是 借：應(yīng)付賬款，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
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