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@郭老師在嗎這個具體填在損失表嗎
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同學你好，你匯算清繳的時候是在資產損失稅前扣除里面填寫的
2023 03/12 23:03
84785016 
2023 03/12 23:18
這個填損失表跟調整表兩個就可以嗎，稅收金額老師不要填寫什么意思
Xia老師 
2023 03/12 23:23
同學你好，稅收金額老師不要填寫是因為你這部分金額是要納稅調增的，會計上入賬了，稅法上不讓你抵扣，所以稅收金額不要填寫，
填損失表跟調整表兩個就可以的，因為這兩個是明細表會自動填充到最終的總表中的。
84785016
2023 03/13 16:06
老師應收賬款壞賬10萬，這個要怎么填寫
Xia老師
2023 03/13 16:10
同學你好，這個是你這邊計提的壞賬準備嗎？看壞賬的期限填在第二個表的第二個項目
84785016
2023 03/13 16:17
1是的老師還有分其他計提的壞賬嗎2都有哪些期限，填在具體哪些項目那些項目都是什么意思。
Xia老師
2023 03/13 16:25
同學你好，這些計提的壞賬準備形成實際損失核銷了嗎，1年以上，3年以上，看這筆壞賬的對應應收客戶逾期多久了嗎，如果沒有形成實際損失，這筆需要納稅調增
84785016
2023 03/13 16:48
1是企業(yè)會計準則才要計提壞賬準備嗎，是3年以上的，怎么核銷損失老師，然后怎么調增填寫
Xia老師
2023 03/13 16:55
同學你好，不只有企業(yè)才計提壞賬，如果要核銷要取得賬款收不回來的證明，比如對方破產清算等，如果沒有取得這部分金額填在資產損失直接進入資產損益的金額，資產損失準備金核銷填0，資產計稅基礎填扣除壞賬準備的金額，資產損失的稅收金額填沒扣除賬準備的金額，納稅調整金額會自動顯示
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