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問題已解決
實交的社保比發(fā)工資計提的社保多了2分錢，就是其他應收款-社保個人部分借方結余2分錢，如何處理？
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您好，再多計提到管理費用就可以的了
2023 03/09 18:16
84784985 
2023 03/09 18:17
分錄能詳細寫一下嗎？謝謝！
小鎖老師 
2023 03/09 18:17
借方管理費用 貸方應付職工薪酬
84784985
2023 03/09 18:19
是其他應收款-社保個人部分這個科目，不是應付職工薪酬呢
小鎖老師
2023 03/09 20:02
不是個人的社保部分嗎
84784985
2023 03/09 20:03
是的，剛剛找到錯誤原因了，沒有差額了，謝謝您！
小鎖老師
2023 03/09 20:18
不客氣的，理解了就好的
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