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同學你好 在附表二26-28藍 還有35藍填寫當單證收齊時，進項稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計算，填列附表18行征退稅率差=17%-退稅率外貿(mào)企業(yè)退稅不填寫，征退稅差額也不用做轉(zhuǎn)出，若沒記錯的話：表二25欄為上期末已經(jīng)認證數(shù)據(jù)，26欄為本期認證數(shù)據(jù)，27欄為期初到本期已認證相符數(shù)據(jù)，28欄為已經(jīng)申報出口退稅的數(shù)據(jù)．（28欄小于等于27欄）在附表二26-28藍 還有35藍填寫