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問題已解決
老師好，想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷，今年想補(bǔ)提。金額15860，攤5年，每月132.17，補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位，以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借：待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸：財政撥款收入15860 ，但去年分錄做的是借：單位管理費(fèi)用 15860貸：財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢，補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好：
如果是去年的費(fèi)用，管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到盈余分配科目了，您如果要調(diào)整的話，需要調(diào)整盈余分配的科目。今年計提就是你上面寫的分錄，正常計提就好了。
2023 03/09 08:46
84785005 
2023 03/09 08:57
您看這么做是對的么？
李咚老師 
2023 03/09 09:05
同學(xué)您好：
攤銷1月份的費(fèi)用，您正常攤銷就好，借：待攤費(fèi)用/其他待攤 貸：財政撥款收入
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2004
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