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老師，開具5%差額征稅專票，開具的金額是39000，發(fā)票備注欄里是差額征稅38000，這個(gè)是47.62 該筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

84784999| 提問時(shí)間：2023 03/07 21:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借銀行存款39000， 貸主營業(yè)務(wù)收入39000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅39000/1.05乘以5% 借主營業(yè)務(wù)成本38000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅38000/1.05乘以5%待應(yīng)付職工薪酬工資。
2023 03/07 21:02
郭老師
2023 03/07 21:03
借銀行存款39000， 貸主營業(yè)務(wù)收入39000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅39000/1.05乘以5% 借主營業(yè)務(wù)成本38000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅38000/1.05乘以5% 貸應(yīng)付職工薪酬工資
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