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老師企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表A105100.這個表什么情況下填
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同學你好
本表適用于發(fā)生企業(yè)重組、非貨幣性資產(chǎn)對外投資、技術入股、基礎設施領域不動
產(chǎn)投資信托基金等業(yè)務的納稅人填報。納稅人發(fā)生企業(yè)重組事項的，在企業(yè)重組日所屬
納稅年度分析填報。
2023 03/06 13:05
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請教老師：如果同股同權吸收合并，是特殊性稅務重組的，那105100這張表要填嗎？沒有遞延納稅的這一塊內容，105100該怎么填？
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處置投資項目按稅收規(guī)定確認為損失的，本表不作調整，在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)進行納稅調整。處置投資項目符合企業(yè)重組且適用特殊性稅務處理規(guī)定的，本表不作調整，在《企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表》（A105100）進行納稅調整。
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非同一控制下企業(yè)吸收合并后，被合并企業(yè)要注銷，那張企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表 怎么填呢？
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企業(yè)所得稅年報中的企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表中的債務重組的賬載金額和稅收金額怎么算？
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企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表（A105100） 一、債務重組--賬載金額，比如本公司是債權人，產(chǎn)生損失100萬，這個 一、債務重組--賬載金額是填-100萬還是100萬？ 其中:以非貨幣性資產(chǎn)清償債務呢，填多少？
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