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匯繳清算后產生企業(yè)所得稅，分錄怎么寫？還需要去更正資產負債表和利潤表？
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你好，是因為稅法與會計的差異，調增了應納稅所得額導致補交的所得稅嗎？
借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023 03/05 15:11
84785003 
2023 03/05 15:11
對的對的
鄒老師 
2023 03/05 15:12
你好，這種情況，不需要去更正資產負債表和利潤表
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