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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)做收入了啊還掛應(yīng)收嗎，比如這個去年我們收到衛(wèi)健委撥款120萬，我做了借銀行存款120，貸主營業(yè)務(wù)收入120，在采購物資100萬做了借主營業(yè)務(wù)成本100，貸銀行存款100，4月份開發(fā)票開了80萬，此時我該怎么做賬，做借銀行存款-80，貸主營業(yè)務(wù)收入-80嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 還有我們申報(bào)企業(yè)所得稅，要填列主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)和申報(bào)增值稅累計(jì)數(shù)要對上，那上面主營業(yè)務(wù)收入沖完候是未開發(fā)票部分對不上啊
2023 03/03 11:42
郭老師 
2023 03/03 11:45
銀行存款這個80不對，你錢退回來了嗎。
84784978 
2023 03/03 11:47
沒有的我是自己這么想的就是不知道開票以后怎么沖前面的收入 ，而且就算沖完我賬上是未開票部分，和增值稅申報(bào)對不上，正常的思路應(yīng)該是咋樣啊
郭老師
2023 03/03 11:49
借應(yīng)收賬款-80貸主營業(yè)務(wù)收入-80
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入80
未開具發(fā)票一欄填寫-80，開具的發(fā)票一欄填寫80
所得稅里面的營業(yè)收入是零。
84784978
2023 03/03 12:03
還是不太懂啊，我掛借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，開發(fā)票時候，借其他應(yīng)付，貸主營業(yè)務(wù)收入行嗎
84784978
2023 03/03 12:04
我就是想體現(xiàn)我賬面的主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)的金額保持一致
郭老師
2023 03/03 12:05
可以的，把我上面的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)付款。
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