問(wèn)題已解決

沒(méi)法拿到發(fā)票未入賬，但是已抵扣，該如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 19:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況，導(dǎo)致的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2023 03/01 19:57
84785034
2023 03/01 20:27
住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票已勾選抵扣，但是發(fā)票丟了，沒(méi)法入賬。沒(méi)法再聯(lián)系到對(duì)方復(fù)印發(fā)票，只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 03/01 20:28
你好，發(fā)票丟失了，是做發(fā)票丟失備案手續(xù)，而不是??做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理啊
84785034
2023 03/01 20:31
丟失備案怎么做，沒(méi)發(fā)票不是也不能入賬了
鄒老師
2023 03/01 20:32
你好，提供相關(guān)資料，去稅務(wù)局填寫(xiě)表格，做發(fā)票丟失備案 就是了 做發(fā)票丟失備案之后，有復(fù)印件? 就可以入賬了?
84785034
2023 03/01 20:33
問(wèn)題是就是拿不到復(fù)印件啊，因?yàn)槭蔷频曜∷拶M(fèi)發(fā)票
84785034
2023 03/01 20:33
金額不大，稅額只有一百多
鄒老師
2023 03/01 20:33
你好，需要對(duì)方給你們提供復(fù)印件啊?
84785034
2023 03/01 20:34
是外地住宿費(fèi)的，沒(méi)法拿到
84785034
2023 03/01 20:36
就是拿不到復(fù)印件，沒(méi)法入賬，才想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 03/01 20:36
你好，需要對(duì)方給你們提供復(fù)印件 不是沒(méi)法拿到，只是有點(diǎn)麻煩而已?
84785034
2023 03/01 20:38
是離職員工出差的發(fā)票。要找這個(gè)過(guò)程很麻煩，而且稅額不大，只有一百多，
84785034
2023 03/01 20:39
這種情況除了費(fèi)勁找對(duì)方拿復(fù)印件外，還有什么賬務(wù)處理方法
鄒老師
2023 03/01 20:39
你好，麻煩也只能是這樣處理的
84785034
2023 03/02 09:11
目前就是放棄了這種方法，根本找不到人，不可能為了一百幾十的稅額坐個(gè)飛機(jī)到外地要
鄒老師
2023 03/02 09:11
你好，那就只能做無(wú)票費(fèi)用處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理了?
84785034
2023 03/02 09:13
哦，先做無(wú)票入賬先，匯算再調(diào)增是吧
鄒老師
2023 03/02 09:13
你好，是的，是這樣的
84785034
2023 03/02 09:15
不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是吧
鄒老師
2023 03/02 09:15
你好，都沒(méi)有抵扣，也就不需要轉(zhuǎn)出的?
84785034
2023 03/02 09:16
就是稅額有勾選抵扣了，但是沒(méi)發(fā)票入賬，現(xiàn)在才想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785034
2023 03/02 09:17
如果沒(méi)抵扣，我就不管它了
鄒老師
2023 03/02 09:17
你好，這種情況（稅額有勾選抵扣了），需要做轉(zhuǎn)出處理?
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