問(wèn)題已解決

老師，我們工程建筑公司，包工頭用我們的資質(zhì)，甲方把工程款打給我們。我們扣除管理費(fèi)轉(zhuǎn)給對(duì)方入賬 借：銀存 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：預(yù)收賬款 貸：管理費(fèi)用 銀行存款 這樣可以嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 17:25
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬？外賬不能體現(xiàn)預(yù)收款沖減管理費(fèi)用
2023 02/27 17:31
84785010
2023 02/27 17:32
外賬，但是這確實(shí)不是我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊，沒(méi)成本票怎么入賬
丁小丁老師
2023 02/27 17:39
您好！那你也不能體現(xiàn)是你們把資質(zhì)給別人用了，這個(gè)是違法的呀，所以你們要對(duì)方給你們想辦法弄來(lái)成本票才行
84785010
2023 02/27 17:41
提供資質(zhì)是違法的嗎？我們正常交稅啊
丁小丁老師
2023 02/27 17:47
您好！那如果是這樣的話，干嘛還要限制有資質(zhì)的企業(yè)才能承接這些業(yè)務(wù)呢？這個(gè)肯定是不行的，你們的資質(zhì)只能你們來(lái)用的，交稅并不代表這個(gè)不違法哦
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