問(wèn)題已解決

老師你好，我公司年底應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和已交稅金都是借方余額，其他明細(xì)科目無(wú)貸方余額，為了賬務(wù)清晰，領(lǐng)導(dǎo)要求都通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。這樣第二年我是把所有借方余額都記到進(jìn)項(xiàng)稅額，還是把進(jìn)項(xiàng)稅額和已交稅金分開(kāi)，是不是分開(kāi)比較好？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/26 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您不需要所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)項(xiàng)目都是零，按您的描述，只要借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2023 02/26 15:41
84785037
2023 02/26 15:51
老師你好，你說(shuō)的這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅科目我還沒(méi)接觸過(guò)，我學(xué)的是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目把應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目余額結(jié)平，轉(zhuǎn)到未交增值稅。
小林老師
2023 02/26 15:53
您好，不是，那您看下財(cái)會(huì)2016 22號(hào)
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