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實(shí)務(wù)
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企業(yè)將無法收回的應(yīng)收賬款5萬直接計(jì)入營業(yè)外支出，已形成賬面損失，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
就是調(diào)增的金額
2023 02/26 04:48
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客戶破產(chǎn)無法收回的應(yīng)收賬款可以直接計(jì)入營業(yè)外支出—無法收回的應(yīng)收賬款嗎
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無法收回的應(yīng)收賬款可以直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
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企業(yè)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)收賬款無法收回的i情況，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出還是資產(chǎn)減值損失？
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老師，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)收賬款的壞賬損失，這么填寫，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)可以寫應(yīng)收賬款原值？比如應(yīng)收5萬拿不回來，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)5萬嗎
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2021年調(diào)整了賬面無法收回應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款為壞賬損失，借：營業(yè)外支出 500萬
貸：應(yīng)收賬款-xxx 500
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要全部調(diào)增嗎？？？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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