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問題已解決
還有個問題，我有一個科目明細選錯了，需要更改。是22年的，我把1月的反結(jié)帳以后，再去反結(jié)帳22年12月的，那我一月的賬還在嗎 就是計提工資的時候管理人員工資應該記借:管理費用-工資沒細看記成了借:管理費用-研究費用-工資薪金 我那會剛接手，也不知道這兩個有啥區(qū)別，就沒注意，看到工資薪金就選了。 然后管理人員的工資就想當于走到研發(fā)人員的研究費用了 我是重新更正 去年的 還是在今年更正 今年更正的話怎么做呢
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你好，可以反結(jié)賬修改的，這個不影響你的報表。
2023 02/24 15:15
郭老師 
2023 02/24 15:15
你的報表不影響的情況下，你只反結(jié)賬修改就可以。
84785029 
2023 02/24 16:51
不影響最后整體的利潤，所以我要不要反結(jié)帳修改呢？還是不弄了，統(tǒng)計局的年報我就按照那個研究費用填報，填寫說明就好了？
郭老師
2023 02/24 16:54
你好，這個沒法寫說明的，你加計扣除的話，你得有臺賬，所以必須修改。
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