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老師 全年服務(wù)費(fèi)280 我是這樣做的分錄 今年怎么調(diào)整呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/24 14:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行 需要抵扣經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 02/24 14:25
郭老師
2023 02/24 14:25
如果你不需要底褲的話，直接做第一個(gè)分錄就可以的，不用像你那樣似的太麻煩。
84785029
2023 02/24 14:27
是的 我知道我這樣不對(duì) 但是跨年我怎么修改呢
郭老師
2023 02/24 14:29
跨年了，不要修改了，就這樣吧，你實(shí)際抵扣了嗎？沒(méi)有抵扣就這樣。
84785029
2023 02/24 14:30
已經(jīng)抵扣了 老師
郭老師
2023 02/24 14:32
已經(jīng)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785029
2023 02/24 14:34
然后在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
2023 02/24 14:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785029
2023 02/24 14:48
好的 我直接在今年做嗎？ 因?yàn)槿ツ甑至? 沒(méi)做
郭老師
2023 02/24 14:49
可以的，可以這么做的。
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