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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人，去年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元做到了借方，進(jìn)項(xiàng)稅額，今年怎么調(diào)整？
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你好 ；你是忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 。 你借方應(yīng)該是做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 ； 月末做結(jié)轉(zhuǎn)； 你做的啥情況怎么跑進(jìn)項(xiàng)稅借方去了 。 把你分錄發(fā)來(lái)看看
2021 09/18 15:14
84785046 
2021 09/18 15:18
是代理記賬公司做的，去年進(jìn)項(xiàng)有余額，銷項(xiàng)也有余額，我不知道該怎么處理？
meizi老師 
2021 09/18 15:19
?你好 ； 月末做下結(jié)轉(zhuǎn)。 去看看 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)金額大； 是否產(chǎn)生 應(yīng)交稅費(fèi) 金額? ?
84785046
2021 09/18 15:20
進(jìn)項(xiàng)的余額就是280的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，而且去年一直是小規(guī)模納稅人，今年4月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人的，但是去年銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)確有余額，我也很郁悶啊。不知道該怎么處理？
meizi老師
2021 09/18 15:23
你好 ；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下。 先去看看 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別多少金額 。 還有這個(gè)稅盤(pán)是全額抵扣的你去做進(jìn)項(xiàng)稅干啥 。 這個(gè)是不做進(jìn)項(xiàng)稅的? ? ?你原來(lái)分錄就處理的不對(duì)??
84785046
2021 09/18 15:25
去年是代理記賬公司做的賬
84785046
2021 09/18 15:25
銷項(xiàng)稅額是6169，進(jìn)項(xiàng)稅額是280
84785046
2021 09/18 15:27
我現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做分錄？
meizi老師
2021 09/18 15:30
?你好； 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) ：??借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? 借??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅? 繳納 “借??:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款? ?
84785046
2021 09/18 15:49
那我下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)？
meizi老師
2021 09/18 15:51
?你好 ； 按照 你銷項(xiàng)稅去填寫(xiě)。 你的 當(dāng)時(shí)你280 之前 沒(méi)有去填寫(xiě)留抵嗎?
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