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老師，沒收回來票，但是結轉成本了，然后存貨就是負數，應該怎么調
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一般是存貨貨已到，票未到。暫估成本
2023 02/24 12:20
易 老師 
2023 02/24 12:20
借：庫存商品，貸：應付賬款 —暫估借：庫存商品，貸：應付賬 —暫估借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應付賬款
84784956 
2023 02/24 12:28
可以直接做相反的分錄沖銷嗎
84784956
2023 02/24 12:42
發(fā)票應該是收不回來了
84784956
2023 02/24 12:43
存貨調了，利潤又變了
易 老師
2023 02/24 12:53
是的沒錯， 是這樣的
84784956
2023 02/24 12:54
但是我們沖了之后利潤又變了，應該怎么調整呀
84784956
2023 02/24 12:55
我們東西還是賣出去了，就是票收不回來
易 老師
2023 02/24 12:55
調成本確認的差額紅沖自動調正了
84784956
2023 02/24 13:00
之前確認時借主營業(yè)務成本貸庫存商品，然后我沖銷了成本確認，利潤就從負變成正了，應該怎么調
84784956
2023 02/24 13:04
她沒給我們開票，我們沒給他付款，相當于現在只暫估了成本
易 老師
2023 02/24 13:16
你好，可以的， 沒問題
84784956
2023 02/24 13:17
存貨是負的不是有問題嗎，票又收不回來了
易 老師
2023 02/24 13:20
這個次月就要沖回開票后就正確了，月底又暫估，始終只要看當月的未到票情況
84784956
2023 02/24 13:22
怎么沖回開票呀
易 老師
2023 02/24 13:28
你好，次月做暫做紅字負數沖回
84784956
2023 02/24 13:57
一直都沒收回來票，那個暫估成本一直都在那
易 老師
2023 02/24 14:11
學員您好，是的，對的
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