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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上次這個(gè)老師說(shuō)能修改報(bào)表 這個(gè)在電子稅務(wù)局哪個(gè)界面可以修改？
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電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)報(bào)表資料報(bào)送，里面有作廢申報(bào)，或者是你直接找作廢申報(bào)。
2023 02/24 10:35
84784977 
2023 02/24 10:42
作廢申報(bào)了，是不是季報(bào)的那張所得稅表也作廢了，那個(gè)表不需要?jiǎng)拥? 只是所得稅我要加到利潤(rùn)表，就是報(bào)表不對(duì)
郭老師 
2023 02/24 10:45
好，你點(diǎn)了作廢申報(bào)之后，里面的數(shù)據(jù)你可以自己修改了，然后保存之后再提交成正確的。
84784977
2023 02/24 10:49
這個(gè)所得稅本來(lái)就是正確的，22年第四季度有所得稅，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表沒有把所得稅放進(jìn)去，賬上做了計(jì)提了，我只要改財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)不需要改的
郭老師
2023 02/24 10:49
你好，最好修改一下的。
郭老師
2023 02/24 10:50
所得稅不修改，你的利潤(rùn)表，所得稅費(fèi)用需要修改。沒有增加進(jìn)去，你填寫的零不就不對(duì)嗎？你賬上有做，但是你社報(bào)給稅務(wù)局的沒有填寫啊。凈利潤(rùn)不一樣
84784977
2023 02/24 10:55
填所得稅報(bào)表的時(shí)候，是不是先上傳利潤(rùn)表，這個(gè)時(shí)候的利潤(rùn)表里不包含最后一個(gè)季度的多的稅，帶出來(lái)的所得稅報(bào)表里 有出來(lái)新的所得稅，那報(bào)表是不是要把最后一個(gè)季度的所得稅加進(jìn)去，當(dāng)時(shí)沒有這么做，12月做了計(jì)提，那財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就錯(cuò)了，老師懂我的意思嗎？
84784977
2023 02/24 10:57
我現(xiàn)在更正只需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表，我就想問(wèn)，只更正財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正？
郭老師
2023 02/24 10:59
對(duì)的，是的，是錯(cuò)誤的，你申報(bào)增所得稅之前，你計(jì)提的所得稅需要自己算出來(lái)。
郭老師
2023 02/24 10:59
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)報(bào)表資料報(bào)送，里面有作廢申報(bào)，或者是你直接找作廢申報(bào)
84784977
2023 02/24 11:06
申報(bào)作廢里面只有2月份申報(bào)的1月份的稅
郭老師
2023 02/24 11:08
你好，作廢申報(bào)的所屬期你選擇不了嗎？截圖。
84784977
2023 02/24 11:11
沒有可以選擇的地方
84784977
2023 02/24 11:12
更正申報(bào)里面有 但是只有所得稅申報(bào)表，沒有我要改的財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2023 02/24 11:13
你好，那你就去稅務(wù)局申報(bào)，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
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