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員工休產(chǎn)假，孕期個人社保自己交打公司賬戶，那計提工資和個人打款時，分錄怎么寫

84784966| 提問時間：2023 02/23 17:58
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
做代收代付掛其他應付款
2023 02/23 17:58
84784966
2023 02/23 18:07
計提： 借：代收代付 貸：其他應付款 銀行繳納時： 借：其他應付款 貸：銀行存款 收到個人打的社保款 借：銀行存款 貸：代收代付
家權老師
2023 02/23 18:10
不需要在工資計提，直接做代收代付
84784966
2023 02/23 18:15
先做：代收代付 其他應付款 那銀行收到個人款，還是要做下銀行收，把代收代付沖掉吧
家權老師
2023 02/23 21:16
是的，把其他應付款沖平就是了
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