問(wèn)題已解決

上一年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，跨年了應(yīng)該怎么通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 13:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 不用的? 借 未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn) 這個(gè)不影響損益? ?不用這個(gè)科目?
2023 02/23 13:40
84784991
2023 02/23 13:45
可是這不是上一年的利潤(rùn)
玲老師
2023 02/23 13:45
利潤(rùn)本年利潤(rùn)不影響損益不用。
84784991
2023 02/23 13:47
還有個(gè)問(wèn)題2021年的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益，轉(zhuǎn)錯(cuò)了科目借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)100，貸：所得稅費(fèi)用100，正確的應(yīng)該是借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100，貸所得稅費(fèi)用100，在2022年我應(yīng)該怎么調(diào)整
玲老師
2023 02/23 14:05
借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 貸利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)100
84784991
2023 02/23 14:06
不需要紅沖21年的憑證，再重新更正嗎
玲老師
2023 02/23 14:06
你好 是的 這樣更正就好?
84784991
2023 02/23 14:12
備注應(yīng)該怎么寫
玲老師
2023 02/23 14:16
你好 沒(méi)有要求 按自己需要寫就行?
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