問(wèn)題已解決

這個(gè)是2022年應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)表公司是小規(guī)模納稅人,剛接手這個(gè)公司的賬,不理解為什么12月份開(kāi)了3728.15元的銷項(xiàng)出去,為什么余額是295.63元???小規(guī)模納稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧,我理解的是銷項(xiàng)3728.15應(yīng)該是要交納的吧

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 10:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? ?你是22年的12月的; 你看看開(kāi)的專票還是普票的;? ?
2023 02/23 10:44
84785008
2023 02/23 10:45
是專票吧
84785008
2023 02/23 10:45
看一下這個(gè)余額是不是有問(wèn)題呀
meizi老師
2023 02/23 10:46
專票的話; 按3%來(lái)開(kāi)票報(bào)稅的;? 到時(shí)繳納 ;按 發(fā)票上面稅額去繳納的??
84785008
2023 02/23 13:37
根據(jù)這余額表能看出295.63的余額是怎么產(chǎn)生的嗎?
meizi老師
2023 02/23 13:37
?你好;? ?這個(gè)產(chǎn)生的 ;去根據(jù)你增值稅申報(bào)表去核對(duì)下 ; 看之前? 你報(bào)稅的金額? ?是多少;核對(duì)下; 看是不是有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了?
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