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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)教下 新注冊(cè)一家公司，期中一位股東是另一家公司。因?yàn)樾伦?cè)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒下來 要簽合同交房租了，就先用股東公司墊付了 房租，合同也是已股東公司簽的，發(fā)票對(duì)方也是開給股東公司的 這個(gè)合同以后需要改嗎？另外這個(gè)房租分錄應(yīng)該咋做，會(huì)涉及到 投資啥的嗎，這筆費(fèi)用以后再還給股東公司 可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)合同以后需要改
房租分錄是，借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款
這筆費(fèi)用以后再還給股東公司，是可以的
2023 02/22 11:27
84785042 
2023 02/22 11:32
那還給股東公司時(shí) 股東公司是不是要開發(fā)票給新公司 品名是什么
鄒老師 
2023 02/22 11:33
你好，不需要。
因?yàn)閷?duì)于股東公司來說是往來款，而不是股東公司的收入
84785042
2023 02/22 11:46
老師 是先墊付了半年的房租還有押金 需要每個(gè)月攤銷嗎 整體的分錄應(yīng)該咋做？
鄒老師
2023 02/22 11:47
你好，半年的房租，是需要攤銷 的
借：其他應(yīng)收款（押金），長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
借：管理費(fèi)用等科目，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785042
2023 02/22 11:56
長(zhǎng)期待攤不是用于1年以上的嗎
鄒老師
2023 02/22 11:57
你好，待攤費(fèi)用? 科目被取消之后，期限低于1年的費(fèi)用，也需要通過??長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 科目核算?
84785042
2023 02/22 11:58
謝謝老師
鄒老師
2023 02/22 11:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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