問(wèn)題已解決

老師你好！請(qǐng)問(wèn)去年的應(yīng)該借其他應(yīng)收款的，做成了管理費(fèi)用，原分錄是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 現(xiàn)在要怎樣調(diào)分錄跨年了。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 10:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借其他應(yīng)收款 借以前年度損益調(diào)整 紅字
2023 02/21 10:23
84784971
2023 02/21 10:27
以前年度損益調(diào)整還要做分錄嗎？
暖暖老師
2023 02/21 10:27
是的，需要做分錄的涉及所得稅
84784971
2023 02/21 10:28
怎么做分錄？
暖暖老師
2023 02/21 10:31
借以前年度（所得稅費(fèi)用） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784971
2023 02/21 10:33
不要進(jìn)利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)科目嗎？還有你第一個(gè)分錄是直接做嗎？需不需要先把去年的那個(gè)分錄紅沖掉再做你第一個(gè)分錄？
暖暖老師
2023 02/21 10:35
不需要的把去年的沖掉，你最后把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84784971
2023 02/21 10:43
好的謝謝老師！
暖暖老師
2023 02/21 10:44
不客氣祝你工作順利
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