問(wèn)題已解決

老師 你好，麻煩看下。下面的分錄對(duì)不對(duì)。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫(kù)存現(xiàn)金44元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營(yíng)8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 17:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 請(qǐng)問(wèn)一下，為什么惠出現(xiàn)兩個(gè)增值稅5.07
2023 02/20 17:33
84784973
2023 02/20 17:35
因?yàn)槲覀兪宅F(xiàn)金一般是不開(kāi)發(fā)票的客戶(hù) 。
王超老師
2023 02/20 17:35
你當(dāng)時(shí)收現(xiàn)金的時(shí)候，有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票阿？
84784973
2023 02/20 17:36
所以現(xiàn)金收到的時(shí)候就做了增值稅分錄
王超老師
2023 02/20 17:37
你當(dāng)時(shí)收現(xiàn)金的時(shí)候，有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票阿？
84784973
2023 02/20 17:48
沒(méi)有的 發(fā)票是后面開(kāi)的
84784973
2023 02/20 17:48
就是次月開(kāi)的
王超老師
2023 02/20 17:50
那你們收到錢(qián)的時(shí)候要做 借：現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 后面開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
84784973
2023 02/20 17:51
是因?yàn)? 我們收現(xiàn)金的。 一般是不開(kāi)發(fā)票的
王超老師
2023 02/20 17:52
好的，你們收現(xiàn)金的。 一般是不開(kāi)發(fā)票的
84784973
2023 02/20 17:53
是的 所以才做了增值稅的分錄
84784973
2023 02/20 17:53
那么請(qǐng)問(wèn)我前面的做法是對(duì)的么？
王超老師
2023 02/20 17:54
？ 你有看到我的分錄嗎
84784973
2023 02/20 17:55
哦 看到啦
王超老師
2023 02/20 17:56
好的，按照我的分錄做的
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