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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師上個(gè)月開(kāi)的票，因?yàn)槊Q(chēng)有錯(cuò)，客戶(hù)要求重開(kāi)，跨月了，這個(gè)月我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開(kāi)了一正確的寄給客戶(hù)，帳務(wù)上應(yīng)該怎么處理．
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借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
2023 02/19 10:14
84785043 
2023 02/19 14:00
老師我這樣做后，金蝶帳上應(yīng)交稅費(fèi)剛好少出這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)沖紅的數(shù)．與納稅申報(bào)表上的數(shù)字不符．這應(yīng)該是什么原因造成的呢．
郭老師 
2023 02/19 14:54
正數(shù)負(fù)數(shù)合計(jì)申報(bào)的嗎
84785043
2023 02/19 14:55
因?yàn)槭巧蟼€(gè)月開(kāi)的票，沒(méi)有作廢，那就如實(shí)申報(bào)了
郭老師
2023 02/19 15:02
那就對(duì)
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)
下個(gè)月才申報(bào)
84785043
2023 02/19 18:48
老師可是這樣的話，我看這個(gè)金蝶與納稅申報(bào)表剛好相差1955.75元，就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票造成的．這種情況該怎么處理．
郭老師
2023 02/19 18:48
負(fù)數(shù)發(fā)票做到這個(gè)月不是嗎
上個(gè)月負(fù)數(shù)沒(méi)有開(kāi)
84785043
2023 02/19 19:54
12月開(kāi)的沒(méi)有做廢，1月開(kāi)的負(fù)數(shù)，然后又重新開(kāi)了一份正確的．現(xiàn)在才開(kāi)始做1月份的帳．
郭老師
2023 02/19 19:58
你看下附表一
是不是沒(méi)有把負(fù)數(shù)減去
你申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)售額不對(duì)
可以修改下的
84785043
2023 02/19 19:59
附表一是沒(méi)有減，15號(hào)前申報(bào)過(guò)了還能改嗎
郭老師
2023 02/19 20:00
電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)作廢申報(bào)，或者是更正申報(bào)試一下
不行的話就去稅務(wù)局
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