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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在五月份的時(shí)候，銀行支付了款，我直接做了這樣的分錄，借：主營(yíng)成本，貸：銀行， 但是六月份回發(fā)票和八月份回的票，這樣子做可以嗎
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你好，那你五月份當(dāng)月對(duì)應(yīng)的收入做了嗎？如果做了的話，可以的，發(fā)票到了之后紅沖之前的，然后再做發(fā)票。
2023 02/17 12:25
84784972 
2023 02/17 12:27
對(duì)應(yīng)的收入是什么意思呀？這個(gè)不太明白呢。我只是還沒(méi)有做憑證，還可以修改嗎？
郭老師 
2023 02/17 12:30
你好，你做了成本不是嗎？你得有對(duì)應(yīng)的收入，收入和成本需要對(duì)應(yīng)。
84784972
2023 02/17 12:49
借應(yīng)收 貸主營(yíng)成本是這樣子嗎？
郭老師
2023 02/17 12:52
不對(duì)
你咋是成本
什么業(yè)務(wù)的
84784972
2023 02/17 12:58
是這樣子的，我五月份支付了貨款，我當(dāng)時(shí)直接入這個(gè)科目成本，就是 借 主營(yíng)成本，貸：銀行 ，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，是在六月份八月份回來(lái)的發(fā)票，這樣子是合理的嗎還是說(shuō)不合理？當(dāng)時(shí)很缺成本，還暫估了成本，我就直接做成了成本
郭老師
2023 02/17 12:59
你好，你說(shuō)合理不合理，我上面給你解釋了，但是你看不懂你對(duì)應(yīng)的收入做了沒(méi)有
這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嗎？
郭老師
2023 02/17 13:00
比如我是銷售a產(chǎn)品，我買來(lái)這個(gè)a產(chǎn)品，我這個(gè)月銷售出去，這個(gè)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)理解嗎？
84784972
2023 02/17 13:01
銷售出去了，因?yàn)殇N項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)的票還多幾十萬(wàn)
郭老師
2023 02/17 13:06
借預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖的，
然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。
84784972
2023 02/17 13:19
老師我是這樣做的，
郭老師
2023 02/17 13:22
啊，你做了銀行存款，錢退回來(lái)了嗎？沒(méi)有退回來(lái)的話，用往來(lái)科目代替一下。
84784972
2023 02/17 13:30
沒(méi)有退款呀，為什么要用往來(lái)呀？？
郭老師
2023 02/17 13:31
你好，那銀行錢沒(méi)有退回來(lái)，你做銀行房款對(duì)嗎？借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)正確嗎？
郭老師
2023 02/17 13:31
同學(xué)，我不是問(wèn)你當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的，我是紅沖，還有做發(fā)票的。
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