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火車票怎么抵扣，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 10:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)抵扣=火車票/1.09*9% 借：管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
2023 02/16 10:36
84784999
2023 02/16 10:46
那客運(yùn)電子發(fā)票進(jìn)行抵扣是多少呢
鄒老師
2023 02/16 10:47
你好，客運(yùn)電子發(fā)票，是按3%計(jì)算抵扣的
84784999
2023 02/16 10:48
發(fā)票/1.03*3%對(duì)么？
84784999
2023 02/16 10:48
飛機(jī)票呢
鄒老師
2023 02/16 10:48
你好，是的，是這樣的? 飛機(jī)票與火車票是一樣的?
84784999
2023 02/16 10:50
如果這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，是計(jì)入代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)么？
鄒老師
2023 02/16 10:50
你好，直接計(jì)入? 進(jìn)項(xiàng)稅額? ?就是了?
84784999
2023 02/16 10:54
沒(méi)有銷項(xiàng)，我就暫時(shí)不認(rèn)證了可以么
鄒老師
2023 02/16 10:54
你好，這個(gè)發(fā)票根本不需要認(rèn)證，是計(jì)算抵扣的
84784999
2023 02/16 10:58
這個(gè)月計(jì)入代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里，增值稅報(bào)表不申報(bào)，等下月有銷項(xiàng)稅額了，再填入增值稅申報(bào)表里可以么
鄒老師
2023 02/16 10:58
你好，是可以這樣處理的?
84784999
2023 02/16 11:01
好的，謝謝
鄒老師
2023 02/16 11:03
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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