問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，計(jì)提單位社保和個(gè)人社保的時(shí)候，金額錯(cuò)了，怎么調(diào)整。 就是單位社保計(jì)提少了，個(gè)人計(jì)提多了，差額是1元。但是社保交的總額是對(duì)的，發(fā)放的工資也是對(duì)的。如何調(diào)整分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 23:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那你就是? 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬1
2023 02/15 23:16
84785003
2023 02/15 23:43
借：管理費(fèi)用-公司部分1 ?貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人部分1 這個(gè)分錄對(duì)嗎？實(shí)際繳納社保和發(fā)放工資的金額都是對(duì)的。下個(gè)月除了調(diào)整這個(gè)科目還需要調(diào)整別的科目嗎？
小鎖老師
2023 02/15 23:54
其他的也不需要的了
84785003
2023 02/16 00:38
我做的這個(gè)分錄對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 02/16 08:33
是對(duì)的這個(gè)，你好的
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