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我想問一下，計提單位社保和個人社保的時候，金額錯了，怎么調整。 就是單位社保計提少了，個人計提多了，差額是1元。但是社保交的總額是對的，發(fā)放的工資也是對的。如何調整分錄？
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您好，那你就是? 借 管理費用? 貸 應付職工薪酬1
2023 02/15 23:16
84785003 
2023 02/15 23:43
借：管理費用-公司部分1 ?貸：其他應付款-個人部分1 這個分錄對嗎？實際繳納社保和發(fā)放工資的金額都是對的。下個月除了調整這個科目還需要調整別的科目嗎？
小鎖老師 
2023 02/15 23:54
其他的也不需要的了
84785003
2023 02/16 00:38
我做的這個分錄對嗎？
小鎖老師
2023 02/16 08:33
是對的這個，你好的
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