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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師用了以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表左右不平怎么辦。
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學(xué)員朋友您好，本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023 02/15 08:29
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2023 02/15 08:31
去年主營業(yè)務(wù)成本計(jì)提金額多了，借的是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
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2023 02/15 08:32
支付的時(shí)候是直接銀行存款，然后正確的數(shù)字，少支付的就計(jì)了營業(yè)外收入
84785019
2023 02/15 08:33
然后主營業(yè)務(wù)成本每個(gè)月就沒管他，還是那多計(jì)提的數(shù)字
84785019
2023 02/15 08:34
反正現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款是對的沒問題。但是就是主營業(yè)務(wù)成本多了
84785019
2023 02/15 08:34
就是這個(gè)咋處理了
易 老師 
2023 02/15 08:39
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證，再做藍(lán)字正確憑證
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