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問題已解決
老師，如果在23年匯算清繳前，用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整了22年未分配利潤(rùn)，那在所得稅匯算清繳時(shí)，填在哪個(gè)報(bào)表中，在哪個(gè)報(bào)表中反映？
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同學(xué)你好，填在利潤(rùn)表里。
2023 02/14 22:01
84784966 
2023 02/14 22:07
不是納稅調(diào)整增加或減少項(xiàng)？
84784966
2023 02/14 22:10
對(duì)22年所得稅有影響，在匯算清繳時(shí)，是不是要調(diào)整，需補(bǔ)交所得稅
立峰老師 
2023 02/14 22:14
同學(xué)，看你調(diào)整的是什么，如果影響所得稅就要調(diào)整。不影響時(shí)不做納稅調(diào)整，只需要把利潤(rùn)表調(diào)整一下就可以
84784966
2023 02/14 22:21
我調(diào)整的是銷售費(fèi)用，利潤(rùn)表中，需要改哪個(gè)？
立峰老師
2023 02/14 22:23
銷售費(fèi)用，還是這個(gè)科目
84784966
2023 02/14 22:26
那這樣22最后一個(gè)季報(bào)和年報(bào)不一致，沒事吧
立峰老師
2023 02/14 22:29
沒事的，年報(bào)只要改過來就可以
84784966
2023 02/14 22:34
是不是，要這樣理解，我調(diào)整后，當(dāng)年利潤(rùn)還是虧損，在匯算清繳時(shí)，只需要改一下年度利潤(rùn)表，如果調(diào)整后，當(dāng)年利潤(rùn)盈利，需要在匯算清繳時(shí)，填納稅調(diào)整增加項(xiàng)
立峰老師
2023 02/14 22:38
利潤(rùn)表填好后，有稅會(huì)差異就調(diào)，沒有稅會(huì)差異不調(diào)
84784966
2023 02/14 22:40
好的 謝謝老師
立峰老師
2023 02/14 22:41
客氣了，如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝
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