問(wèn)題已解決

老師好，一般納稅人在1月應(yīng)開(kāi)3000元的3%開(kāi)錯(cuò)成了免稅發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到免稅銷售額攔，這應(yīng)該怎么處理。

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 15:31
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一是就按開(kāi)票的數(shù)申報(bào)，只要能申報(bào)成功就行。這樣兩個(gè)月的申報(bào)都簡(jiǎn)單，也清晰明了。稅局可能會(huì)收到任務(wù)，核實(shí)你開(kāi)1%的情況，照實(shí)說(shuō)就行。二是當(dāng)月收入按票面的金額報(bào)，稅款按應(yīng)該的稅率計(jì)算申報(bào)，到次月紅沖票的稅款按你上月實(shí)際交的稅率申報(bào)。這樣兩個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)不符，稅局也會(huì)生成自動(dòng)任務(wù)。
2023 02/14 15:33
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