問(wèn)題已解決

小規(guī)模1月和3月各有一張發(fā)票應(yīng)該是1%稅率開(kāi)成了免稅，申報(bào)時(shí)出現(xiàn)在其他免稅銷(xiāo)售額里，可以手動(dòng)改寫(xiě)到正確的欄次申報(bào)嗎？開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票跨月了又怎么處理？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照開(kāi)錯(cuò)的稅率來(lái)申報(bào)。紅沖之后再開(kāi)正確的。
2022 04/08 10:19
84784968
2022 04/08 10:23
好的，那下次申報(bào)時(shí)紅沖的發(fā)票需要怎么申報(bào)呢
郭老師
2022 04/08 10:28
你好，正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/08 10:28
四月份開(kāi)始3%的業(yè)務(wù)還是開(kāi)免稅的，你應(yīng)該有政府收入的。
84784968
2022 04/08 10:30
是的，謝謝老師的解答
郭老師
2022 04/08 10:33
不用客氣，工作愉快。
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