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22年12月少計(jì)提工資，23年補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 13:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，22年12月少計(jì)提工資，23年補(bǔ)計(jì)提分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資?
2023 02/13 13:50
84784996
2023 02/13 14:23
可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2023 02/13 14:23
你好，你單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有??以前年度損益調(diào)整? 科目嗎?
84784996
2023 02/13 15:42
有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2023 02/13 15:43
你好，有? 以前年度損益調(diào)整? 科目，就應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的? 借：以前年度損益調(diào)整 貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784996
2023 02/13 15:43
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅第四季度沒(méi)計(jì)提，23年也通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目計(jì)提嗎
鄒老師
2023 02/13 15:44
你好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，計(jì)提的時(shí)候，借方是? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目?
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